Fiche processus d’un État des lieux
Une fiche par processus audité : volumes traités, temps passé, systèmes traversés, points de friction, données produites et consommées, contraintes réglementaires applicables. Une notation lisible par un humain, pas un formalisme de cabinet.
- Volumes, temps et systèmes mesurés sur le terrain
- Points de friction identifiés et localisés
- Données produites et consommées par le processus
- Contraintes réglementaires applicables, processus par processus
Extrait illustratif — pas un document client